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公示公告
GD视讯2015年度部门决算
GD视讯网站 http://hnzqty.com | 更新时间:2016-08-03 | 来源:GD视讯
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一、GD视讯概况

(一)主要职能

1、主管全市GD视讯工作。负责对财政收支和法律法规规定属于GD视讯监督范围的财务收支的真实、合法和效益进行GD视讯监督,维护财政经济秩序,提高财政资金使用效益,促进廉政建设,保障我市经济社会的健康发展。对GD视讯、专项GD视讯调查和核查社会GD视讯相关GD视讯报告的结果承担责任,并负有督促被GD视讯单位整改的责任。

2、贯彻执行国家有关GD视讯法律法规和方针政策。参与起草财政经济及其相关的本市地方性GD视讯法规和规章草案。制定并组织实施全市GD视讯工作发展规划、年度GD视讯工作计划。对开展的GD视讯、调查和核查事项依法进行GD视讯评价,做出GD视讯决定或提出GD视讯建议。

3、向市人民政府提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的GD视讯结果报告。受市人民政府委托向市人大常委会提出市级预算执行和其他财政收支情况的GD视讯工作报告、GD视讯发现问题的整改结果报告。向市人民政府报告其他事项的GD视讯和专项GD视讯调查情况及结果。根据需要依法向社会公布GD视讯结果。向市人民政府有关部门通报GD视讯情况和GD视讯结果。

4、直接进行下列GD视讯并出具GD视讯报告,在法定职权范围内做出GD视讯决定或向有关主管机关提出处理处罚的建议:

1)市级财政预算执行情况和其他财政收支,中央财政转移支付资金。

2)市级各部门及直属单位、使用市级财政资金的事业单位、

社会团体的预算执行情况、财务收支和中央财政转移支付资金。

3)下级人民政府财政预算执行情况、决算和其他财政收支,中央和市财政转移支付资金。

4)对市级投资或市级投资为主的建设项目资金的预算执行情况和决算。

5)市级地方金融机构和市国有资本占控股或主导地位的企业资产、负债、损益。

6)根据GD视讯厅授权,GD视讯监督在筑的国家金融部门、保险机构和其他单位的财务收支及资产、负债、损益状况。

7)市人民政府各部门管理和受市人民政府委托由其他单位管理的社会保障基金、社会捐赠资金及其他有关基金、资金的财务收支。对市级驻外省(市)机构及其国有资产开展GD视讯监督。

8)国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

9)法律、法规、规章规定由市GD视讯GD视讯的其他事项。

5、对县(处)级领导干部及属于市GD视讯GD视讯监督对象的部门、单位主要负责人实施经济责任GD视讯。对区(市、县)党政领导班子开展经济责任GD视讯工作情况进行定性评价。

6、组织实施对国家财经法律、法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理或国有资产管理使用等特定事项进行专项GD视讯或GD视讯调查。

7、依法检查GD视讯决定执行情况,督促纠正和处理GD视讯发现的问题,依法办理被GD视讯单位对GD视讯决定提请行政复议、行政应诉或市人民政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

8、指导和监督内部GD视讯工作,核查社会GD视讯机构对依法属于GD视讯监督对象的单位出具的相关GD视讯报告。

9、与各区(市、县)人民政府共同领导区(市、县)GD视讯机关。依法领导和监督全市GD视讯机关的业务,组织实施行业GD视讯、专项GD视讯或GD视讯调查。纠正或责成纠正下级GD视讯机关违反国家规定做出的GD视讯决定。按照干部管理权限协管区、市、县级GD视讯机关负责人。

10、组织开展全市GD视讯机关信息网络建设和干部业务培训。

11、承办市人民政府和省GD视讯厅交办的其他事项。

另我局下设一个贵阳市固定资产投资GD视讯评审中心属于GD视讯下属全额财政预算管理的事业单位,其部门主要职能为:(1)为市政府及相关职能部门提供政府投资建设项目决策和审批的技术参考依据,为委托人提供固定资产投资GD视讯和评审服务。(2)业务范围是对建设项目基本建设程序的执行情况进行监督;对项目概算、施工图预算或招标预算、项目实施中重大变更增加的投资预算、各类招投标文件及相关文件及相关合同、征地拆迁超范围超标准增加的投资预算、工程决算、竣工财务决算等进行评审或GD视讯,并出具评审或GD视讯报告。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设16个处室,下属1个单位。从预算单位构成看,GD视讯部门决算包括:本级决算和所属贵阳市固定资产GD视讯评审中心决算。

二、GD视讯2015年度部门决算公开报表(见附表)121713.xls

三、GD视讯2015年度部门决算情况说明

(一)GD视讯2015年度收入支出决算总体情况说明

GD视讯2015年度收支决算总计3,471.06万元,与2014年相比,减少200.81万元,减少15%。主要原因是:2015年度的项目支出(委托中介机构GD视讯评审费)同比减少。

(二)GD视讯2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2,877.08万元,其中:财政拨款收入2,877.08万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)GD视讯2015年度支出决算情况说明

本年支出合计3,197.74万元,其中:基本支出2,336.49万元,占73.07%;项目支出861.25万元,占26.93%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)GD视讯2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

GD视讯2015年度财政拨款收支决算总计3471.06万元。与2014年相比,减少200.81万元,减少15%。主要原因是:2015年度的项目支出(委托中介机构GD视讯评审费)同比减少。

(五)GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出3,197.74万元,占本年支出合计的100%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加431.26万元,增长16%。主要原因是:当年信息化建设、GD视讯评审等项目完成进度较往年有所提高及GD视讯任务的增加造成经费开支增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行支出1813.78万元,占57%;一般行政管理事务支出299.94万元,占0.9%;GD视讯业务支出88.21万元,占0.2%;信息化建设支出218.47万元,占0.7%;事业运行支出522.71万元,占16%;其他GD视讯事务支出支出254.63万元,占0.8%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3299.53万元,支出决算为3197.74万元,完成当年预算的10%。决算数小于预算数的主要原因是:

其中:(1)一般公共服务支出(类)GD视讯事务(款)行政运行(项)当年预算为2093.08万元,支出决算为2336.49万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:2015年预算公开数未含当年调整数。

2)一般公共服务支出(类)GD视讯事务(款)一般行政管理事务(项)当年预算为455.55万元,支出决算为299.94万元,完成当年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是:有些项目属于跨年度完成,当年未支出完毕。 

3)一般公共服务支出(类)GD视讯事务(款)GD视讯业务(项)当年预算为120万元,支出决算为88.21万元,完成当年预算的 74%。决算数小于预算数的主要原因是:有些项目属于跨年度完成,当年未支出完毕。

4)一般公共服务支出(类)GD视讯事务(款)信息化建设(项)当年预算为70.90万元,支出决算为218.47万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年决算数里包含往年经费结余支出。

5)一般公共服务支出(类)GD视讯事务(款)其他GD视讯事务支出(项)当年预算为560万元,支出决算为254.63万元,完成当年预算的45%。决算数小于预算数的主要原因是:2015年度的项目支出(委托中介机构GD视讯评审费)没有完成预期目标

(六)GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,336.49万元,其中:人员经费2,081.89万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费254.6万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)GD视讯2015年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2015年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算45.02万元,比上年增加12.62万元,增长38%,增加原因是2015年GD视讯项目的增加造成公务用车经费的开支加大。其中,公务用车购置及运行维护费支出41.31万元,占91.74%,比上年增加11.96万元,增长41%,增加原因是2015年GD视讯项目的增加造成公务用车经费的开支加大;公务接待费支出3.72万元,占8.26%,比上年增加0.77万元,增长26%,增加原因是当年全省统筹项目较多,上级机关多次来我单位检查指导工作造成经费开支,另一方面是外省GD视讯机关到我局学习交流等造成经费开支增加。2015年无因公出国(境)费。具体情况如下:

1)无因公出国(境)费支出

2)公务用车购置及运行维护费41.31万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费41.31万元。主要用于车辆保养维护、维修和因公用车开支等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为18辆(含评审中心3辆)。

3)公务接待费3.72万元。具体是:国内公务接待支出3.72万元,主要是接待上级机关检查工作及外省GD视讯机关到我局学习交流。GD视讯2015年国内公务接待41批次,270人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

2015年度本单位无政府基金预算财政拨款收支。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2015年GD视讯机关运行经费支出254.60元,2014年减少5.73万元,降低2.86%,主要原因是办公费用减少。

2、政府采购支出情况。

2015年本单位无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至20151231,GD视讯共有车辆18辆,其中, 一般公务用车18辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位无价值200万元以上大型设备(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)XX(类)XX(款)XX(项):指……。

(十八)XX(类)XX(款)XX(项):指……

……(需填报单位使用的所有项级科目)

 

                        

                                         

 

         2016年8月3

 

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